CME Nyankunde

PLAN D ACTION 2010- 2015

INTRODUCTION

Les succès, échecs, difficultés et problèmes du passé nous servent des leçons qui nous aident à mieux programmer l avenir. Le développement des nouvelles idées sont souvent difficiles et demandent un temps de réflexion et même des doutes. Le courage et l unité dans la pensée aident souvent dans cet exercice.

Le CMENyankunde, après avoir traversé un moment de tumulte, d agitation, de destruction suite à la guerre a jugé bon de développer un plan stratégique pour les 6 années qui suivent. Ce plan d action est le fruit de la mise en action de ce plan stratégique du CME Nyankunde. Comme dans toutes les organisations qui viennent de traverser une période de troubles, tout semble souvent urgent et nécessaire à développer, de telle façon qu il existe plusieurs priorités. Le développement d un premier plan d action est alors difficile et demande que l on se mette d accord, souvent si l on travaille dans plusieurs départements comme le CME Nyankunde.

Ce plan d action prend en compte les premières priorités pour le développement du CME Nyankunde dans les années qui suivent. Ces activités sont tracées sur base des stratégies et objectifs continus dans le plan stratégique. Pour rappel, le plan stratégique du CME Nyankunde comprend 4 axes stratégiques, à savoir :

- La bonne gestion des ressources humaines ;

- L amélioration des domaines d intervention ;

- Le renforcement du système organisationnel ;

- L établissement des partenariats et relations avec les bénéficiaires.

Toute activité qui ne fera pas l objet de ce plan stratégique sera bien justifiée, selon sa pertinence et son utilité dans le contexte de la région ou du développement dans le monde.

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Centre Médical Evangélique de Nyankunde, au service de Jésus Christ au c ur de l Afrique

ANALYSE DE LA SITUATION DE L ANNEE 2009

Facteurs favorisants

- Retour progressif de la paix dans la région

- Réorganisation du système sanitaire au Congo avec l intervention de plusieursbailleurs

- Intervention du gouvernement dans la zone de santé de Nyankunde

- Construction de la route Beni-Komanda et la facilité de circulation dans la région

- Couverture en réseau téléphonique et internet dans les sites

- Les5 chantiers de la République reprennent la santé et l éducation

- Beaucoup de visites de la part des autres partenaires ex. médecins qui aident dans les soins des malades.

Facteurs défavorisant

- Incursion des miliciens à Nyankunde en octobre 2009,

- Les effets de la crise financière mondiale

Points positifs et forces

- L idée de la production du plan stratégique

- Caisse unique opérationnel dans 2 sites, Nyankunde et Beni

- La fidélité dans le travail et le dévouement du personnel malgré les difficultés

- La couverture sanitaire large pour aider la population

- Avoir ramené des personnes à Jésus Christ

Points négatifs et faiblesses

- Les lignes budgétaires non respectées par la plupart des départements

- La direction exécutive dispersée encore dans 3 sites, avec comme conséquence un manque de collaboration et de cohésion

- Le retard dans la production des rapports

- Non réalisation de certains objectifs de l année 2009

- Insuffisance dans le contact et la communication avec les partenaires

- Utilisation des barèmes différents dans les départements du CME Nyankunde

Difficultés rencontrées et problèmes

- Difficulté et insuffisance dans la réalisation des activités de la direction exécutive.

- Les recettes de la direction exécutive, de l IEM, de l ISTM et de l Hôpital Général des Références de Nyankunde sont de loin supérieures aux dépenses, rendant l exécution des taches difficiles.

- La difficulté pour nos hôpitaux à offrir les soins de qualité et spécialisés à nos malades.

- Les ruptures répétées de stocks des médicaments et réactifs dans nos hôpitaux

- Les insuffisances dans la récolte des données dans nos hôpitaux

- Insuffisance de production à la pharmacie centrale

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Centre Médical Evangélique de Nyankunde, au service de Jésus Christ au c ur de l Afrique

- Insuffisance du personnel qualifié à la pharmacie Centrale

- Bâtiment inadapté pour la production pharmaceutique

- Rupture des stocks des produits bruts et emballages à la pharmacie.

- Difficulté d assurer les enseignements de qualité pour nos élèves et étudiants

- Difficulté de l obtention des diplômes de Kinshasa pour nos élèves qui ont terminé à l IEM.

- Indiscipline et baisse de la morale et de l éthique chrétienne à l IEM

- Insuffisance de terrain de stage pour l encadrement des étudiants de l ISTM

- Difficulté d intégration de certains agents du programme STOP SIDA dans les hôpitaux du

CME Nyankunde.

- Les lignes budgétaires non respectées par la plupart des départements

- Les bénéficiaires ne se sont pas encore approprié les activités de la lutte contre le VIH/SIDA

- Certains partenaires ont cessé leur soutien depuis quelques années

Problèmes prioritaires

1. Difficulté et insuffisance dans la réalisation des activités de la direction exécutive.

Causes :

- Dispersion des membres de la Direction exécutive dans les trois sites rendant posant d énormes problèmes organisationnels et logistiques

- Manque de moyen adéquat de déplacement et de communication

- Insuffisance d outils de travail

- Insuffisance dans la planification des activités.

2. Certains partenaires ont cessé leur soutien depuis quelques années

Causes :

- Insuffisance de communication entre les deux parties

- Incompréhension entre les parties

- Effets des multiples changements des autorités du CME Nyankunde posant un problème de planification et de rapportage

- Effets de la guerre avec perte du personnel capable

- Fonctionnement dans l urgence (pour la survie) qui n a pas rencontré les attentes des

partenaires.

3. Les recettes de la direction exécutive, de l IEM, de l ISTM et de l Hôpital Général des Références deNyankunde sont de loin supérieures aux dépenses, rendant l exécution des taches difficiles.

Causes :

- Pas de sources de production et de financement pour la direction exécutive

- La plupart de la population est encore incapable de se prendre en charge sur le plan médical et de l éducation dans nos écoles.

- Cessation des subventions de certains partenaires pour les étudiants

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Centre Médical Evangélique de Nyankunde, au service de Jésus Christ au c ur de l Afrique

4. La difficulté pour nos hôpitaux à offrir les soins de qualité et spécialisés à nos malades.

Causes :

- Insuffisance si pas manque de spécialistes et certains personnels qualifiés

- Insuffisance des matériels

- Capacité d accueil limité à Beni et Bunia (insuffisance des pavillons)

- Destruction des infrastructures à Nyankunde

- Hygiène défectueuse dans les hôpitaux (souvent faisant suite à la capacité d accueil réduite et au délabrement des infrastructures).

5. Les ruptures répétées de stocks des médicaments et réactifs dans nos hôpitaux

Causes :

- Mauvaise gestion des médicaments et réactifs

- Les recettes inférieures

- Retard dans le délai de livraison par les dépôts

6. Insuffisance de production à la pharmacie centrale

Causes :

- Vétusté du matériel avec des pannes répétées

- Rupture des stocks des produits bruts

- Pas de laboratoire de contrôle

7. Difficulté d assurer les enseignements de qualité pour nos élèves et étudiants

Causes :

- Insuffisance du personnel qualifié

- Insuffisance des matériels et ouvrages scolaires

- Insuffisance et délabrement des salles des cours

8. Difficulté de l obtention des diplômes de Kinshasa pour nos élèves qui ont terminé à l IEM.

Cause :

- Lourdeur administrative au niveau de Kinshasa

9. Indiscipline et baisse de la morale et de l éthique chrétienne à l IEM.

Causes :

- Pas de bon suivi de la part des encadreurs

- Insuffisance des activités spirituelles

10. Insuffisance dans la planification, le suivi, l évaluation et le rapportage des activités (et du budget)

Causes :

- Faible implication des bénéficiaires (société civile) dans le processus

- Insuffisance d outils de travail

- Négligence et ignorance des attributions des taches

- Des postes vacants dans les services entraînant un cumul des fonctions pour certains

agents

- Insuffisance de formation

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Centre Médical Evangélique de Nyankunde, au service de Jésus Christ au c ur de l Afrique

CADRE PROGRAMMATIQUE

1. Objectifs

Lobjectif général de ce plan est de jeter des bases pour une bonne réorganisation et fonctionnement des activités du CME Nyankunde pour les années futures en vue de l amélioration des conditions de la santé de la population de l Est de la RDC.

Les objectifs spécifiques de ce plan sont :

1. Réaliser toutes les activités prévues par la direction exécutive pour l année 2010

2. Renforcer les liens avec les partenaires

3. Améliorer les soins dans nos hôpitaux en se rapprochant de plus en plus des bénéficiaires

4. Lutter contre la rupture des stocks des médicaments dans les hôpitaux

5. Augmenter la production à la pharmacie centrale

6. Améliorer l enseignement dans nos écoles

7. Retirer les diplômes de nos étudiants et élèves de Kinshasa

8. Renforcer la discipline, la morale et l éthique chrétienne à l IEM et les autres départements du CME Nyankunde.

9. Améliorer notre planification, le suivi, l évaluation et le rapportage de nos activités.

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2. Stratégies et activités à réaliser

a. Activites pour amelioration

42

Objectifs specitlques

Strategies

Aclivillis

Periode

coats

T1

T2

T3

T4

R'ialiser

toutes

les

Diversification

des

sources

de

Olercher les fonds El l'exterleur pour subvenir aux besoins de la DIREX

x

x

x

x

3500

actlvites

prevues

par

la

financement

Contribution de la part des branches

x

x

x

x

-

direction

executive

pour

Creer des activites generatriees des reeetles

x

x

8500

l'annee 2010

Dotation en rnateriels et moyens

Aeheter un vehicule pour la DIREX

x

20000

de communication

Acheter trois ordinateurs pour la DIREX

x

2400

Acheter les modems de communication pour la DIREX

x

360

R3groupement des membres de

Rehabiliter trois maisons pour personnel de la DIREX El Nyankunde

27000

la DIREX dans un merne site

x

F€nforcer

les

liens avec

Renforcement de la communication

Doter le Directeur Executif d'un resesu Internet

x

9000

les partenaires

DiscusSon

pour

des

nouvelles

Organiser une visite des partenaires en Europe

10300

perspectives de partenariat

x

Amelioration

de

rapport age

des

Organiser une formation sur la planification et le rapportage des activites

7500

actlvites

x

Constituer des reseaix pour un bon

Prendre part ai' Assembles Generale de B"N pour renforoer le partenariat

x

1600

partenariat

Participer a la reunion sur le leadership chretien dans la region des grands lacs,

1250

role des institutions religieuses dans ditferents secteurs de la vie

x

Contacter HEALAFRlCI\, IPAS:; et les aut res partenaires pour reseautaqe dans le

2700

domaine de sants

x

x

Integration

des

cliniques

de

Contact avec les auto rites sanitaires

Contacter les autorites sanitaires du Nord Kivu et de la provinoe orientale

3000

Bunia et Beni dans le systeme

x

x

sanitaire de la ROC

Amellorer les soins dans

Formation

des

specialistes

et

Selectionner les candidats a former

x

x

-

nos

h6pitaux

en

se

rapatriement des autres

Identifier les ecoles de formation

x

x

3500

rapprochant

de

plus

Chercher les organismes qui peuvent financer la formation

x

x

x

1300

en

Utilisation rationnelle des spedalistes

Organiser la tournee des speciallstes existants au CME dans les trois hopltaux

2100

plus des beneficiaires

x

x

x

existants et des specialistes a court

Inviter des speciaiistes de l'etranoer (2)

x

x

18000

terme

Organiser des "Sl\FARI" par notre equipe d'ophtalmologie pour s'approcher des

12000

malades souffrant de la cataracte dans le nord Est de la ROC.

x

x

Rlpatrier Dr. Banza du MALAWI (Orthopediste)

x

7000

8::juipement

des nos h6pitaux en

Acheter un spectrophotornetre pour la clinique de Bunia

x

4000

rnateriels

Acheter deux doppler pour les maternites de Beni et Bunia

x

1200

Acheter un autoclave a Beni

x

1500

Acheter une machine de radiologie a Nyankunde

x

13000

Acheter un compresseur pour la dentisterie a Beni

x

940

Amelioration de I'hygiene dans les

Organiser un seminaire sur la lutte contre les infections dans les milieux

x

2520

Rap p 0 I tan 11 u e I 2 0 0 9 e I p I a 11 d' a cl; 0 11 2 0 J 0 I 43

hopitaux

hospitaliers

Oraaniser les cornites d'hvciene dans les honitaux

x

x

850

Cbnstruire un inclnerateur a Nvankunde

x

5000

Cbnstruire trois trous a plaoenta Dour les trois hopitaux

x

x

4500

~habiliter lestoiletlesdesmaladesa I'HGR Nvankunde

x

6300

EChange d'experience avec d'autres

Envoyer deux rnedecins directeurs en visite it Katwa et Goma (HEAL AFRICA)

4700

institutions

x

Augmentation et amelioration de la

Construire et equiper la S31le d'operation et les 8:Jins lntensfs a Nyankunde

x

x

x

x

En cours

capacite d'aocueil dans nos hopltaux

Construire et equiper deux rnaternites (pour Bunia et Beni)

x

x

x

x

110000

Conslruire et equiper deux sa lies des malades (un it Beni et un it Bunia)

x

x

120000

Construire le bureau administratif pour la cliniaue de Bunia

x

48000

Btaluation

des

activites

par

les

Oraaniser l'evaluation de not re qualite des soins par les autorites sanltalres

x

1700

autorites sanitaires

Orcaniser un audit medical dans nos trois hopitaux

x

4500

Lutter contre la rupture

~nforoement

des

capadtes

et

Organiser une formation sur la gestion des medicaments dans les institutions

6750

x

des

stocks

des

dotation en rnateriels de gestion

sanitaires

medicaments

dans

les

Acheter un logiciel de gestion des medicaments

x

500

h6pitaux

Acheter quatre ordinateurs pour la gestion des stocks dans nos trois hopitaux et

3200

la pharmacie Centrale

x

Cbntrat de livraison avec les depots

Cbntacter les depots n§gionaux pour un contrat de commande et livraison des

1500

de la place

medicaments

x

x

Cbnstitution

d'un

stock

a

la

Cbnstituer un stock initial des medicaments pour couvrir les besoins des hOpitaux

100000

pharmacie Centrale

pour quatre mois

x

Augnenter la production

Renforcement des capacltes

Envoyer un AP a St Lukes Foundalion pour acquisition des experiences

x

5000

a la pharmacie centrale

Envoyer un

pharmacien pour la formation en

C?estion

rationnelle des

2000

medicaments en Afriaue du Sud

x

Particlper au Conares international des pharmaciens a Kinshasa

x

1800

Dotation en personnel qualitie

Engager deux pharmaciens

x

4800

Envover un AP pour la formation en Pharmacie

x

8000

Inviter des oharmaciens etranoers en cout termes Dour aider it la pharmacie

x

x

15000

Renouvellement des materiels et

Acheter des materlels necessalres pour le bon fonctionnement du laboratoire

x

x

Constitution des stocks

Acheter des emballaaes et oroduits bruts pour

x

x

18000

Qualification des produits

Envoyer un pharmacien et Un f:>P pour visite des laboratoires de Pharmaquina et

1700

MEDS

x

Cbmmenoer la construction de l'Unite de oroduction a s::ff Beni

x

20000

Amel iorer I' enseignement

Dotation en personnels qualifies

Engager un secretaire et trois enseignants pour 1'1Bv1

Nyankunde (f:>P,

5300

x

dans nos ecoles

Dentisterie, Cours generaux)

Engaqer trois O1aroo des pratiques professionnelles pour I'ISTM

x

6700

Former un enseig'lant pour la section des techniciens en soins buoco-dentaires it

9000

1'1Bv1

x

Former un Assistant pour I'ISTM

x

12000

Utiliser les agents des nos branches Dour dispenser les cours dans nos ecoles

x

x

3400

Dotation en materiels et ouvrages

Acheter les livres pour 1'1Bv1

x

4500

Acheter un manneauin et un bassin obstetrical pour 1'1Bv1

x

2500

Acheter les materiels audio-visuels pour les ecoles

x

x

7600

Centre Medical Evangelique de Nyankunde, au service de ,liSlIS Christ all cCElII de l'Afrique

144

					Acheter les rnateriels des soins pour les salles de demonstration de I'IBM et IBIil		x	x		4800
				Amelioration des auditoires, classes	Louer deux batiments pour servir des salles des classes pour I'ISTM			x	x	7200
				et salles pour eleves	Construire deux hangars pour auditoires a I'ISTM		x			8000
					Construire un batiment de trois auditoires			x	x	60000
					R9habiliter deux batirnents de l'IBIil			x		15000
					R9habiliter lestoiletles pour eteves a l'IBIil			x		4300
					Confeclionner et soumettre un projet de oonstruction du Olmpus pour I'ISTM		x			4500
				Aide au fonctionnement des ecoles	Couvrir les frais des eleves et etudiants pour permettre aux ecoles de bien					25000
					fonctionner			x	x
R9tirer	les diplornes de		nos	Contact avec les auto rites a Kinshasa	Contacler Mr. Djamtho, les deputes et Katho pour faciliter les demarches		x			1400
etudiants et eleves de Kinshasa					Organiser un voyage du directeur a Kinshasa					2500
								x
R9nforcer la discipline, la morale				R9nforcement de I'encadrement	Organiser ne renoontre avec le comlte des "mamans" du CME Nyankunde pour					150
et l'ethique chretlenne a l'IBIil et					I'encadrement des lilies		x	x
les aut res departements du CME					Organiser 2 seances des retraites avec des themes spedfiques		x	x		800
Nyankunde.					Organiser la rencontre Aurnonier en chef et les eleves.					340
							x
Amellorer		noire		Renforcement des capacites	Organiser une seance de formation continue en planification dans chaque site			x		600
planification,		le	suivi,		Organiser les supervisions formatives	x		x	x	6300
							x
l'evaluation et le rapporlage				Implication des beneficiaires dans le	Organiser une enquete sur I'evaluation des activites par les bcneficiaires dans					1450
de nos activites				processus	chaque site			x
					Organiser un atelier pour identification des besoins avec les beneficiaires dans					3600
					chaque site			x
					Organiser une joumee parte ouverte dans chaque site du CME Nyankunde			x		3600
				Respect des attributions des taches	Engager un Comptable a Nyankunde				x	3000
					Produire le Mauuel des procedures administratives et financieres		x			1900
				Rendre disponible les outils de recolte	Produire taus les outils de recolte des donnees dans tous les services					1250
				des donnees dans les services			x	x
				Sensibilisations dans le cadre de la	Contre le VIH					Projet
				lutte		x	x	x	x	senare
					Centre les violences sexuelles		x		x	6000
				Mutucllc de saute CANAAN	Renforccr lcs activites de la rnutuelle					Projet
						x	x	x	x	separe

b. Activites ordinaires

				Periode
Ligne		Activites	T1	T2	T3	T4
Supervisions		Superviser les sites	x	x	x	x
		Superviser les projets	x	x	x	x
Reunions		Organiser la reunion de CA				x
		Organiser les reunions du COMEX		x	x	x
		Organiser les reunions de la DIREX	x	x	x	x
		Organise les reunions de COGE des h6pitaux	x	x	x	x
		Organiser la reunion de confection budget				x
		Organiser la reunion des conseils de ISTM	x	x	x	X
		Organiser la reunion des conseils de IEM	x	x	x	x
		Organiser le conseil de la pharmacie Centra le	x	x	x	x
EJaluation	et	Organiser I'audit externe	x
controls		Organiser l'audit interne				x
		Organiser la reunion d'evauation des activites2010 et la planification 2011				x
		Organiser l'evaluation du personnel				x
		Organiser l'evaluation du programme sante 2007-2010 avec Tear			x
		Organiser les inventaires dans les services	x	x	x	x
Formations		Formation continue dans les services	x	x	x	x
continues		Reunions des rnedecins	x	x	x	x
		Journees medicales	x			x
		Conferences		x		x
Actlvites	de	Soins des malades	x	x	x	x
routine		Enseignements des eleves et etudlants	x	x	x	x
		Lutte contre le VIH	x	x	x	x
		Production et distribution des medicaments par la pharmacie	x	x	x	x

145

(

146

6.3. BUDGET

6.3.1. Budget pour amélioration

Le budget pour amélioration s'élève a plus de 900000 $ car certaines rubriques sont testes sans
budget car ils sont soit en cours d'exécution, soit que ce sont des projets separes qui ont des
budgets a part, ou soit que le budget est en cours de confection car demande beaucoup de
technicité. Ces montants ne se trouvent pas dans ce tableau. Signalons aussi le fait que
certaines açtivites d'amélioration sont deja prises en compte dans le budget ordinaire.

6.3.2. Budget ordinaire

				Structure	Taux
Cptes	lntitules du compte	Budget 09	Budget 10	2010	cl'acroissement
	COMPTES DES PRODUITS
700000	Ventes medicaments	200200.00	231800.00	16.36	1.16
701000	Ventes materiels de so ins	0.00	2200.00	0.16
700100	Ventes meds subv. Farmamundi	0.00	69844.50	4.93
702000	Ventes marchandises - Cantine	5000.00	0.00	0.00	0.00
709000	Autres ventes diverses	50.00	50.00	0.00	1.00
710000	Productions vendues	83000.00	77100.00	5.44	0.93
710010	Ventes syllabus	6445.00	4771.00	0.34	0.74
710020	Ventes uniformes	0.00	800.00	0.06
711010	Minerval et frais academiques	58000.00	93910.00	6.63	1.62
711030	Frais de jury et de dipl6me	5500.00	5790.00	0.41	1.05
711031	Frais de sante des eleves	0.00	1240.00	0.09
712100	Bibliotheque	100.00	50.00	0.00	0.50
711040	Soins dentisterie	2700.00	3000.00	0.21	1.11
711050	Soins kinesitherapie	8400.00	7200.00	0.51	0.86
711060	Nursing	13000.00	23000.00	1.62	1.77
711100	Hospitalisations	47000.00	53000.00	3.74	1.13
711200	Interventions chirurgicales	85800.00	93000.00	6.56	1.08
711210	Recetles gastroscopie	2300.00	2240.00	0.16	0.97
711300	Fiches et consultations	47000.00	61000.00	4.30	1.30
711400	CPN et rnaternite	29400.00	34100.00	2.41	1.16
711500	Echographies	33300.00	37730.00	2.66	1.13
711600	Radiologie	25500.00	24000.00	1.69	0.94
711800	Laboratoire	71500.00	89330.00	6.30	1.25
711900	Ventes eau filtree	2000.00	2500.00	0.18	1.25
712000	Location vehlcules	7000.00	1700.00	0.12	0.24
712010	Receties scierie	4400.00	0.00	0.00	0.00
713000	Recetles energies	5900.00	3000.00	0.21	0.51
714000	Recettes moustiquaires	600.00	500.00	0.04	0.83
715000	Recetles Cyber Cafe	5400.00	4800.00	0.34	0.89
717000	Recettes loyers	13700.00	4000.00	0.28	0.29
718000	Frais d'inscription et examens	4900.00	7380.00	0.52	1.51
718100	lrnprimees vendues	2200.00	4900.00	0.35	2.23
718200	Photocopieuse	1225.00	3000.00	0.21	2.45

147

718210	TFC et stage	0.00	7350.00	0.52
719000	Autres services vendus	9480.00	1650.00	0.12	0.17
720000	Productions stockees	5000.00	0.00	0.00	0.00
741000	Gains de change	50.00	100.00	0.01	2.00
745000	Cotisations et dons recus	4600.00	1700.00	0.12	0.37
745010	Contributions Direx	3000.00	0.00	0.00	0.00
745020	Contributions IEM	800.00	0.00	0.00	0.00
745030	Contributions ISTM	2700.00	0.00	0.00	0.00
745040	Contributions Clinique Beni	23400.00	35524.00	2.51	1.52
745050	Contributions HGR Nyankunde	9600.00	30035.00	2.12	3.13
745060	Contributions Clinique Bunia	19600.00	29400.00	2.07	1.50
745070	Contributions Pharmacie	3600.00	0.00	0.00	0.00
746000	Offrandes	200.00	200.00	0.01	1.00
749000	Autres produits divers	1150.00	1300.00	0.09	1.13
762010	Projet Stop Sida	2500.00	2500.00	0.18	1.00
762020	Projet Cedar Fund	5790.00	6900.00	0.49	1.19
762200	Subventions CME Friends Trust	29600.00	25300.00	1.79	0.85
762300	Dons SEL France	5800.00		0.00	0.00
762400	Dons ESP Allemagne	13300.00		0.00	0.00
762500	Subventions Tear Hollande	135000.00	112000.00	7.90	0.83
762600	Dons des amis ISTM	10000.00		0.00	0.00
762800	Subventions Eagles Wings	5200.00		0.00	0.00
762910	Subventions seme FED	18000.00	40000.00	2.82	2.22
	Subventions geme FED - fonds
762911	d'appui	0.00	25000.00	1.76
762920	Subventions Farmamundi en meds	0.00	132815.00	9.37
763000	Subventions Sponsor-A-Bed	25500.00		0.00	0.00
765000	Subventions DEZAAIER	2470.00	3000.00	0.21	1.21
766000	Subventions DIFAEM	8000.00		0.00	0.00
766900	Subventions Tate Chris	0.00	150.00	0.01
769000	Autres subventions diverses	16640.00	15140.50	1.07	0.91
770000	Produits bancaires	1500.00	0.00	0.00	0.00
	Total produits	1134000.00	1417000.00	100.00	1.25
	COMPTES DES CHARGES
600000	Stocks vend us medicaments	140600.00	162930.00	11.79	1.16
601000	Stocks vend us matenels soins	0.00	1720.00	0.12
600100	Stocks vendus subv. Farmamandi	0.00	132815.00	9.61
601000	Stocks vendus materials soins	0.00	0.00	0.00
602000	Stocks vendus marchandises	3200.00	0.00	0.00	0.00
610000	Matieres premieres consornrnees	37800.00	43900.00	2.74	1.16
610010	Produits bruts consommes	0.00	0.00	0.00
610100	Vivres consommes	11950.00	10800.00	0.78	0.90
610200	Reactifs consommes	16750.00	19410.00	0.83	1.16
610210	Radiologie	5000.00	4500.00	0.33	0.90
610300	Materiels divers consommes	5890.00	6234.00	0.45	1.06
611000	Produits d'entretien consommes	6020.00	3790.00	0.27	0.63
611300	Fournitures bureau consornmees	13080.00	14830.00	0.78	1.13
611400	Produits pr services sociaux	1500.00	900.00	0.07	0.60
611500	Fournitures diverses consorn,	1675.00	1530.00	0.11	0.91
612000	Eau et electricite consommees	12730.00	8720.00	0.63	0.68
612100	Combustibles consommes	33200.00	35520.00	2.35	1.07

148

612300	Huiles et graisses consornrnees	2670.00	1230.00	0.09	0.46
614000	Emballages consommes	19810.00	16100.00	0.44	0.81
615000	Depenses Cyber Cafe	12700.00	11000.00	0.80	0.87
621000	Transports du personnel	1650.00	5000.00	0.07	3.03
622000	Transports interbranches	80.00	250.00	0.02	3.13
623000	Deplacernents et voyages	22175.00	8970.00	0.65	0.40
627000	Transports pour comptes tiers	1530.00	5010.00	0.36	3.27
630000	Layers et charges locatives	12650.00	11140.00	0.81	0.88
631100	Entretiens immeubles	6070.00	8600.00	0.62	1.42
631200	Entretiens mobiliers	2660.00	1930.00	0.14	0.73
631300	Entretiens machines	3500.00	2620.00	0.19	0.75
631400	Entretiens engins roulants	5830.00	5150.00	0.37	0.88
632000	Honoraires pour Avocat	1200.00	1200.00	0.09	1.00
632100	Frais d'audit comptable	7500.00	8000.00	0.58	1.07
632200	Stage externe	1400.00	1540.00	0.11	1.10
632300	Main d'oeuvre externe	32700.00	45620.00	3.30	1.40
633000	Frais de tenue de compte	300.00	300.00	0.02	1.00
633100	Frais de postes ou timbres	360.00	150.00	0.01	0.42
633300	Frais de dossiers	210.00	0.00	0.00	0.00
633400	Frais de communication	11800.00	9840.00	0.71	0.83
633500	lrnprirnees diverses	7050.00	5100.00	0.37	0.72
635300	Soins medicaux eleves	0.00	1000.00	0.07
639000	Autres services a l'exterieur	6920.00	500.00	0.04	0.07
640000	Frais d'assurances	3460.00	5400.00	0.39	1.56
642000	Primes dirigeants non salaries	1530.00	0.00	0.00	0.00
645000	Contributions a l'aum6nerie	2920.00	1400.00	0.10	0.48
645010	Contributions a la OIREX	45000.00	73735.00	5.34	1.64
645020	Contributions a I'IEM	8600.00	10365.00	0.75	1.21
645030	Contributions a I'ISTM	4300.00	10859.00	0.79	2.53
645050	Contribution HGR Nyankunde	1800.00	0.00	0.00	0.00
645300	Formation continue	5350.00	7154.00	0.52	1.34
646000	Differences de change	820.00	950.00	0.07	1.16
649010	Hospitalites - visites officielles	2950.00	2720.00	0.20	0.92
649100	Collations au service	5570.00	6420.00	0.46	1.15
649110	Assembles Generale	10000.00	0.00	0.00	0.00
649111	Conseil d'Administration	6000.00	5700.00	0.41	0.95
649120	Cornite Executif	1800.00	3000.00	0.22	1.67
649130	Cornite de gestion	1500.00	4620.00	0.33	3.08
649140	Autres reunions	2370.00	2120.00	0.15	0.89
649200	Autres charges diverses	3170.00	5340.00	0.39	1.68
651100	Salaires de base	305420.00	438422.00	31.72	1.44
651200	Primes	71710.00	58270.00	4.22	0.81
651300	Gratifications diverses	0.00	0.00	0.00
651400	Allocations familiales leqales	3790.00	15810.00	1.14	4.17
652100	Cotisations INSS (QPOl	18896.00	12420.00	0.90	0.66
652200	IPR(QPO)	0.00	0.00	0.00
653000	tndernnites de logement	85730.00	69042.00	5.00	0.81
653100	lndernnites de transports	33620.00	47733.00	3.45	1.42
653200	Frais medicaux	20400.00	17480.00	1.26	0.86
653300	Mariage et funeraires	2600.00	1550.00	0.11	0.60

Centre Médical Evangélique de Nyankunde, au service de Jésus Christ au c ur de l Afrique

653400 Décompte final 15800.00 8500.00 0.62 0.54

659000 Autres charges du personnel 240.00 0.00 0.00 0.00

662200 Autres droits et taxes à l'Etat 16944.00 9306.00 0.67 0.55

663000 Taxes payàes pour les villes 50.00 0.00 0.00 0.00

670000 Frais bancaires 1000.00 835.00 0.06 0.84

681000 Dotations aux prov. Non exigible 500.00 0.00 0.00 0.00

Total charges 1134000.00 1417000.00 100.00 1.25

SOLDES 0.00 0.00

Structure 2010 = Chaque ligne budgétaire

Total budget (1382000)

Taux d'accroissement = Budget 2010

Budget 2009

R a p p o r t a n n u e l 2 0 0 9 e t p l a n d a c t i o n 2 0 1 0 | 50

Centre Médical Evangélique de Nyankunde, au service de Jésus Christ au c ur de l Afrique

CONCLUSION

Pour atteindre nos objectifs et remplir notre mission, nous devons travailler dur avec

persévérance. Les défis à relever sont nombreux, c est avec détermination que nous allons les

surmonter. Malgré les multiples difficultés, le Seigneur nous a aidés à atteindre nos objectifs. - -

- Nous avons amené aux employés, aux malades, aux élèves et étudiants la Parole de

Dieu. Au total 888 personnes ont cru au Seigneur Jésus Christ.

- Nous avons soigné les malades qui nous approchent avec confiance.

- nous avons formé des professionnels de santé dans nos deux écoles et avons encadré

plusieurs élèves et étudiants venant des autres institutions de formation de la région.

- Nous avons produits un certain nombre des médicaments localement (perfusions,

solutions injectables, buvables, de l eau pure, etc).

- Nous avons aussi animé quelques projets de développement communautaire pour

contribuer à sortir la population des mauvaises conditions de vie et de la pauvreté,

notamment en s occupant des personnes vivant avec le VIH, en sensibilisant la

population pour cotiser pour leur santé, en apprenant la coupe et couture aux jeunes

filles-mères et aux mères sans emploi.

Il reste encore beaucoup à faire. Nous n allons pas terminer tous les problèmes de ce monde,

mais avec l aide de Dieu, avec notre détermination, nous allons accomplir ce que Dieu veut de

nous sur la terre.