CME Nyankunde
Plan d'Action 2010-2015
INTRODUCTION
Les succès, échecs, difficultés et problèmes du passé nous servent des
leçons qui nous aident à mieux programmer l avenir. Le développement des
nouvelles idées sont souvent difficiles et demandent un temps de réflexion et même
des doutes. Le courage et l unité dans la pensée aident souvent dans cet exercice.
Le CMENyankunde, après avoir traversé un moment de tumulte, d agitation, de
destruction suite à la guerre a jugé bon de développer un plan stratégique pour
les 6 années qui suivent. Ce plan d action est le fruit de la mise en action de
ce plan stratégique du CME Nyankunde. Comme dans toutes les organisations qui
viennent de traverser une période de troubles, tout semble souvent urgent et nécessaire
à développer, de telle façon qu il existe plusieurs priorités. Le développement
d un premier plan d action est alors difficile et demande que l on se mette d
accord, souvent si l on travaille dans plusieurs départements comme le CME
Nyankunde.
Ce plan d action prend en compte les premières priorités pour le
développement du CME Nyankunde dans les années qui suivent. Ces activités sont
tracées sur base des stratégies et objectifs continus dans le plan stratégique.
Pour rappel, le plan stratégique du CME Nyankunde comprend 4 axes stratégiques,
à savoir :
- La bonne gestion des ressources humaines ;
- L amélioration des domaines d intervention ;
- Le renforcement du système organisationnel ;
- L établissement des partenariats et relations avec les bénéficiaires.
Toute activité qui ne fera pas l objet de ce plan stratégique sera bien
justifiée, selon sa pertinence et son utilité dans le contexte de la région ou
du développement dans le monde.
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Médical Evangélique de Nyankunde, au service de Jésus Christ au c ur de l Afrique
ANALYSE DE LA SITUATION DE L ANNEE 2009
Facteurs favorisants
- Retour progressif de la paix dans la région
- Réorganisation du système sanitaire au Congo avec l intervention de
plusieursbailleurs
- Intervention du gouvernement dans la zone de santé de Nyankunde
- Construction de la route Beni-Komanda et la facilité de circulation dans la
région
- Couverture en réseau téléphonique et internet dans les sites
- Les5 chantiers de la République reprennent la
santé et l éducation
- Beaucoup de visites de la part des autres partenaires ex. médecins qui
aident dans les soins des malades.
Facteurs défavorisant
- Incursion des miliciens à Nyankunde en octobre 2009,
- Les effets de la crise financière mondiale
Points positifs et forces
- L idée de la production du plan stratégique
- Caisse unique opérationnel dans 2 sites, Nyankunde et Beni
- La fidélité dans le travail et le dévouement du personnel malgré les
difficultés
- La couverture sanitaire large pour aider la population
- Avoir ramené des personnes à Jésus Christ
Points négatifs et faiblesses
- Les lignes budgétaires non respectées par la plupart des départements
- La direction exécutive dispersée encore dans 3 sites, avec comme
conséquence un manque de collaboration et de cohésion
- Le retard dans la production des rapports
- Non réalisation de certains objectifs de l année 2009
- Insuffisance dans le contact et la communication avec les partenaires
- Utilisation des barèmes différents dans les départements du CME Nyankunde
Difficultés rencontrées et problèmes
- Difficulté et insuffisance dans la réalisation des activités de la direction
exécutive.
- Les recettes de la direction exécutive, de l IEM, de l ISTM et de l Hôpital
Général des Références de Nyankunde sont de loin supérieures aux dépenses,
rendant l exécution des taches difficiles.
- La difficulté pour nos hôpitaux à offrir les soins de qualité et
spécialisés à nos malades.
- Les ruptures répétées de stocks des médicaments et réactifs dans nos
hôpitaux
- Les insuffisances dans la récolte des données dans nos hôpitaux
- Insuffisance de production à la pharmacie centrale
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- Insuffisance du personnel qualifié à la pharmacie Centrale
- Bâtiment inadapté pour la production pharmaceutique
- Rupture des stocks des produits bruts et emballages à la pharmacie.
- Difficulté d assurer les enseignements de qualité pour nos élèves et
étudiants
- Difficulté de l obtention des diplômes de Kinshasa pour nos élèves qui ont
terminé à l IEM.
- Indiscipline et baisse de la morale et de l éthique chrétienne à l IEM
- Insuffisance de terrain de stage pour l encadrement des étudiants de l ISTM
- Difficulté d intégration de certains agents du programme STOP SIDA dans les
hôpitaux du
CME Nyankunde.
- Les lignes budgétaires non respectées par la plupart des départements
- Les bénéficiaires ne se sont pas encore approprié
les activités de la lutte contre le VIH/SIDA
- Certains partenaires ont cessé leur soutien depuis quelques années
Problèmes prioritaires
1. Difficulté et insuffisance dans la réalisation des activités de la
direction exécutive.
Causes :
- Dispersion des membres de la Direction exécutive dans les trois sites
rendant posant d énormes problèmes organisationnels et logistiques
- Manque de moyen adéquat de déplacement et de communication
- Insuffisance d outils de travail
- Insuffisance dans la planification des activités.
2. Certains partenaires ont cessé leur soutien depuis quelques années
Causes :
- Insuffisance de communication entre les deux parties
- Incompréhension entre les parties
- Effets des multiples changements des autorités du CME Nyankunde posant un
problème de planification et de rapportage
- Effets de la guerre avec perte du personnel capable
- Fonctionnement dans l urgence (pour la survie) qui n a pas rencontré les
attentes des
partenaires.
3. Les recettes de la direction exécutive, de l IEM, de l ISTM et de l
Hôpital Général des Références deNyankunde sont de loin supérieures aux
dépenses, rendant l exécution des taches difficiles.
Causes :
- Pas de sources de production et de financement pour la direction exécutive
- La plupart de la population est encore incapable de se prendre en charge
sur le plan médical et de l éducation dans nos écoles.
- Cessation des subventions de certains partenaires pour les étudiants
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4. La difficulté pour nos hôpitaux à offrir les soins de qualité et
spécialisés à nos malades.
Causes :
- Insuffisance si pas manque de spécialistes et certains personnels qualifiés
- Insuffisance des matériels
- Capacité d accueil limité à Beni et Bunia (insuffisance des pavillons)
- Destruction des infrastructures à Nyankunde
- Hygiène défectueuse dans les hôpitaux (souvent faisant suite à la capacité
d accueil réduite et au délabrement des infrastructures).
5. Les ruptures répétées de stocks des médicaments et réactifs dans nos
hôpitaux
Causes :
- Mauvaise gestion des médicaments et réactifs
- Les recettes inférieures
- Retard dans le délai de livraison par les dépôts
6. Insuffisance de production à la pharmacie centrale
Causes :
- Vétusté du matériel avec des pannes répétées
- Rupture des stocks des produits bruts
- Pas de laboratoire de contrôle
7. Difficulté d assurer les enseignements de qualité pour nos élèves et
étudiants
Causes :
- Insuffisance du personnel qualifié
- Insuffisance des matériels et ouvrages scolaires
- Insuffisance et délabrement des salles des cours
8. Difficulté de l obtention des diplômes de Kinshasa pour nos élèves qui
ont terminé à l IEM.
Cause :
- Lourdeur administrative au niveau de Kinshasa
9. Indiscipline et baisse de la morale et de l éthique chrétienne à l IEM.
Causes :
- Pas de bon suivi de la part des encadreurs
- Insuffisance des activités spirituelles
10. Insuffisance dans la planification, le suivi, l évaluation et le
rapportage des activités (et du budget)
Causes :
- Faible implication des bénéficiaires (société civile) dans le processus
- Insuffisance d outils de travail
- Négligence et ignorance des attributions des taches
- Des postes vacants dans les services entraînant un cumul des fonctions pour
certains
agents
- Insuffisance de formation
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CADRE PROGRAMMATIQUE
1. Objectifs
Lobjectif général de ce plan est de jeter des bases pour une bonne
réorganisation et fonctionnement des activités du CME Nyankunde pour les années
futures en vue de l amélioration des conditions de la santé de la population de
l Est de la RDC.
Les objectifs spécifiques de ce plan sont :
1. Réaliser toutes les activités prévues par la direction exécutive pour l
année 2010
2. Renforcer les liens avec les partenaires
3. Améliorer les soins dans nos hôpitaux en se rapprochant de plus en plus
des bénéficiaires
4. Lutter contre la rupture des stocks des médicaments dans les hôpitaux
5. Augmenter la production à la pharmacie centrale
6. Améliorer l enseignement dans nos écoles
7. Retirer les diplômes de nos étudiants et élèves de Kinshasa
8. Renforcer la discipline, la morale et l éthique chrétienne à l IEM et
les autres départements du CME Nyankunde.
9. Améliorer notre planification, le suivi, l évaluation et le rapportage
de nos activités.
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2. Stratégies et activités à réaliser
a. Activites pour amelioration
|
42 |
Objectifs specitlques |
|
|
Strategies |
|
|
|
Aclivillis |
|
Periode |
|
coats |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
||||||||
|
R'ialiser |
toutes |
les |
Diversification |
des |
sources |
de |
Olercher les fonds El l'exterleur pour subvenir aux besoins de la DIREX |
x |
x |
x |
x |
3500 |
|||||
|
actlvites |
prevues |
par |
la |
financement |
|
|
|
|
Contribution de la part
des branches |
x |
x |
x |
x |
- |
|||
|
direction |
executive |
pour |
|
|
|
|
|
|
Creer des activites
generatriees des reeetles |
|
|
x |
x |
8500 |
|||
|
l'annee 2010 |
|
|
|
Dotation en
rnateriels et moyens |
Aeheter un vehicule pour
la DIREX |
|
|
|
x |
20000 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
de communication |
|
|
|
|
Acheter trois ordinateurs
pour la DIREX |
|
x |
|
|
2400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acheter les modems de
communication pour la DIREX |
|
x |
|
|
360 |
|
|
|
|
|
|
|
R3groupement des
membres de |
Rehabiliter trois maisons
pour personnel de la DIREX El Nyankunde |
|
|
|
|
27000 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
la DIREX dans un merne
site |
|
|
|
|
|
x |
|
||||
|
F€nforcer |
les |
liens avec |
Renforcement de la
communication |
Doter le Directeur
Executif d'un resesu Internet |
|
|
|
x |
9000 |
||||||||
|
les partenaires |
|
|
|
DiscusSon |
pour |
des |
nouvelles |
Organiser une visite des
partenaires en Europe |
|
|
|
|
10300 |
||||
|
|
|
|
perspectives de
partenariat |
|
|
|
|
|
x |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Amelioration |
de |
rapport age |
des |
Organiser une formation
sur la planification et le rapportage des activites |
|
|
|
|
7500 |
||
|
|
|
|
|
|
|
actlvites |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Constituer des
reseaix pour un bon |
Prendre part ai' Assembles Generale de B"N
pour renforoer le partenariat |
x |
|
|
|
1600 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
partenariat |
|
|
|
|
|
Participer a la reunion sur le
leadership chretien dans la region des grands lacs, |
|
|
|
|
1250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
role des institutions
religieuses dans ditferents secteurs de la vie |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contacter HEALAFRlCI\,
IPAS:; et les aut res partenaires pour reseautaqe
dans le |
|
|
|
|
2700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
domaine de sants |
|
x |
x |
|
|
|
Integration |
des
|
cliniques |
de |
Contact avec les auto rites sanitaires |
Contacter les autorites
sanitaires du Nord Kivu et de la provinoe orientale |
|
|
|
|
3000 |
|||||||
|
Bunia et Beni dans le systeme |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|||||
|
sanitaire de la ROC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Amellorer les soins dans
|
Formation |
des |
specialistes |
et |
Selectionner les
candidats a former |
|
x |
x |
|
- |
|||||||
|
nos |
h6pitaux
|
|
en |
se |
rapatriement des autres |
|
|
|
Identifier les ecoles de
formation |
|
x |
x |
|
3500 |
|||
|
rapprochant |
de |
plus |
|
|
|
|
|
|
|
Chercher les organismes
qui peuvent financer la formation |
|
x |
x |
x |
1300 |
||
|
en |
Utilisation
rationnelle des spedalistes |
Organiser la tournee des
speciallstes existants au CME dans les trois hopltaux |
|
|
|
|
2100 |
||||||||||
|
plus des beneficiaires |
|
|
x |
x |
x |
||||||||||||
|
|
existants et des
specialistes a court |
Inviter des speciaiistes
de l'etranoer (2) |
|
|
x |
x |
18000 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
terme |
|
|
|
|
|
Organiser des
"Sl\FARI" par notre equipe d'ophtalmologie pour s'approcher des |
|
|
|
|
12000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
malades souffrant de la
cataracte dans le nord Est de la ROC. |
|
x |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rlpatrier Dr. Banza du
MALAWI (Orthopediste) |
|
|
x |
|
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
8::juipement
|
des nos h6pitaux en |
Acheter un
spectrophotornetre pour la clinique de Bunia |
|
|
x |
|
4000 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
rnateriels |
|
|
|
|
|
Acheter deux doppler pour
les maternites de Beni et Bunia |
|
|
x |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acheter un autoclave a Beni |
|
|
x |
|
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acheter une machine de
radiologie a Nyankunde |
|
|
|
x |
13000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acheter un compresseur
pour la dentisterie a Beni |
|
|
x |
|
940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amelioration de
I'hygiene dans les |
Organiser un seminaire
sur la lutte contre les infections dans les milieux |
|
x |
|
|
2520 |
|||||
Rap p 0 I tan 11 u e I 2 0 0 9
e I p I a 11 d' a cl; 0 11 2 0 J 0 I 43
|
|
|
|
|
hopitaux |
|
|
|
|
|
hospitaliers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oraaniser les cornites d'hvciene dans les honitaux |
|
|
|
x |
x |
|
850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cbnstruire un inclnerateur a Nvankunde |
|
|
|
x |
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cbnstruire trois trous a plaoenta Dour les trois hopitaux |
|
|
|
x |
x |
|
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
~habiliter lestoiletlesdesmaladesa I'HGR
Nvankunde |
|
|
|
x |
|
6300 |
||
|
|
|
|
|
EChange
d'experience avec d'autres |
Envoyer deux rnedecins directeurs en visite it Katwa et Goma (HEAL
AFRICA) |
|
|
|
|
4700 |
||||||||
|
|
|
|
|
institutions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
Augmentation et
amelioration de la |
Construire et equiper la S31le d'operation et les 8:Jins lntensfs a Nyankunde |
x |
x |
x |
x |
En cours |
||||||||
|
|
|
|
|
capacite d'aocueil dans nos hopltaux |
Construire et equiper deux rnaternites (pour Bunia et Beni) |
|
x |
x |
x |
x |
110000 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conslruire et equiper
deux sa lies des malades (un it Beni et un it Bunia) |
|
|
x |
x |
120000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construire le bureau administratif pour la cliniaue de Bunia |
|
|
|
|
x |
48000 |
||
|
|
|
|
|
Btaluation |
des |
activites |
par |
les |
Oraaniser l'evaluation de not
re qualite des soins par
les autorites sanltalres |
|
|
x |
|
1700 |
||||
|
|
|
|
|
autorites sanitaires |
|
|
|
Orcaniser un audit medical dans nos trois hopitaux |
|
|
|
|
x |
|
4500 |
|||
|
Lutter contre la
rupture |
~nforoement |
des |
capadtes |
et |
Organiser une formation sur la gestion des
medicaments dans les institutions |
|
|
|
|
6750 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
||||||||||
|
des |
stocks |
des |
dotation en rnateriels
de gestion |
|
sanitaires |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
medicaments |
dans |
les |
|
|
|
|
|
|
Acheter un logiciel de gestion des medicaments |
|
|
|
x |
|
|
500 |
||
|
h6pitaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
Acheter quatre ordinateurs pour la gestion
des stocks dans nos trois hopitaux et |
|
|
|
|
3200 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
la pharmacie Centrale |
|
|
|
|
x |
|
|
|||
|
|
|
|
|
Cbntrat de
livraison avec les depots |
Cbntacter les depots n§gionaux pour un contrat de commande et livraison
des |
|
|
|
|
1500 |
||||||||
|
|
|
|
|
de la place |
|
|
|
|
|
medicaments |
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Cbnstitution |
d'un |
stock |
a |
la |
Cbnstituer un stock initial des medicaments pour couvrir les besoins des hOpitaux |
|
|
|
|
100000 |
||||
|
|
|
|
|
pharmacie Centrale |
|
|
|
pour quatre mois |
|
|
|
|
x |
|
|
|||
|
Augnenter la production |
Renforcement des capacltes |
|
|
Envoyer un AP a St Lukes Foundalion pour
acquisition des experiences |
|
|
x |
|
5000 |
|||||||||
|
a la pharmacie centrale |
|
|
|
|
|
|
Envoyer un |
pharmacien pour la formation en |
C?estion |
rationnelle des |
|
|
|
|
2000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
medicaments en Afriaue du Sud |
|
|
|
|
|
x |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Particlper au Conares international des pharmaciens a Kinshasa |
|
|
x |
|
|
1800 |
||
|
|
|
|
|
Dotation en personnel qualitie |
|
Engager deux pharmaciens |
|
|
|
|
|
x |
4800 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Envover un AP pour la formation en Pharmacie |
|
|
|
|
x |
|
8000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inviter des oharmaciens etranoers en cout termes Dour aider it la pharmacie |
|
|
x |
x |
15000 |
|||
|
|
|
|
|
Renouvellement des materiels et |
|
Acheter des materlels necessalres pour le bon
fonctionnement du laboratoire |
|
|
x |
x |
|
|||||||
|
|
|
|
|
Constitution des stocks
|
|
|
|
Acheter des emballaaes et oroduits bruts pour |
|
|
|
|
x |
x |
18000 |
|||
|
|
|
|
|
Qualification des produits |
|
|
Envoyer un pharmacien et Un f:>P pour visite des laboratoires de Pharmaquina et |
|
|
|
|
1700 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEDS |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cbmmenoer la construction de l'Unite de oroduction a s::ff Beni |
|
|
|
x |
20000 |
|||
|
Amel iorer I' enseignement |
Dotation en personnels qualifies |
|
Engager un secretaire et trois
enseignants pour 1'1Bv1 |
Nyankunde (f:>P, |
|
|
|
|
5300 |
|||||||||
|
|
|
x |
|
|
|
|||||||||||||
|
dans nos ecoles |
|
|
|
|
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Dentisterie, Cours generaux) |
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Engaqer trois O1aroo des pratiques professionnelles pour I'ISTM |
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x |
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6700 |
||
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Former un enseig'lant pour la section des techniciens en soins buoco-dentaires it |
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9000 |
|||
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1'1Bv1 |
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x |
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Former un Assistant
pour I'ISTM |
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|
x |
|
12000 |
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Utiliser les agents des nos branches Dour dispenser les cours dans nos ecoles |
|
|
x |
x |
3400 |
|||
|
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Dotation en materiels et ouvrages |
|
Acheter les livres pour 1'1Bv1 |
|
|
|
x |
|
|
4500 |
|||||
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|
Acheter un manneauin et
un bassin obstetrical pour 1'1Bv1 |
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|
|
x |
|
2500 |
||
|
|
|
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|
Acheter les materiels audio-visuels pour les ecoles |
|
|
|
x |
x |
|
7600 |
|
Centre Medical Evangelique de Nyankunde, au service de ,liSlIS Christ all cCElII de l'Afrique
144
|
|
|
|
|
|
Acheter les rnateriels des soins pour les
salles de demonstration de I'IBM et IBIil |
|
x |
x |
|
4800 |
|
|
|
|
|
Amelioration des auditoires, classes |
Louer deux batiments pour servir des salles
des classes pour I'ISTM |
|
|
x |
x |
7200 |
|
|
|
|
|
et salles pour eleves |
Construire deux hangars pour auditoires a I'ISTM |
|
x |
|
|
8000 |
|
|
|
|
|
|
Construire un batiment de trois auditoires |
|
|
x |
x |
60000 |
|
|
|
|
|
|
R9habiliter deux batirnents de l'IBIil |
|
|
x |
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
R9habiliter lestoiletles pour eteves a
l'IBIil |
|
|
x |
|
4300 |
|
|
|
|
|
|
Confeclionner et soumettre un projet de
oonstruction du Olmpus pour I'ISTM |
|
x |
|
|
4500 |
|
|
|
|
|
Aide au fonctionnement des ecoles |
Couvrir les frais des eleves et etudiants
pour permettre aux ecoles de bien |
|
|
|
|
25000 |
|
|
|
|
|
|
fonctionner |
|
|
x |
x |
|
|
R9tirer |
les
diplornes de |
nos |
Contact avec les
auto rites a Kinshasa |
Contacler Mr. Djamtho, les deputes et Katho
pour faciliter les demarches |
|
x |
|
|
1400 |
|
|
etudiants et eleves de Kinshasa |
|
Organiser un voyage du directeur a Kinshasa |
|
|
|
|
2500 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
R9nforcer la discipline, la morale |
R9nforcement de I'encadrement |
Organiser ne renoontre avec le comlte des
"mamans" du CME Nyankunde pour |
|
|
|
|
150 |
|||
|
et l'ethique chretlenne a l'IBIil et |
|
I'encadrement des lilies |
|
x |
x |
|
|
|||
|
les aut res departements du CME |
|
Organiser 2 seances des retraites avec des
themes spedfiques |
|
x |
x |
|
800 |
|||
|
Nyankunde. |
|
|
|
Organiser la rencontre Aurnonier en chef et
les eleves. |
|
|
|
|
340 |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|||
|
Amellorer |
noire |
Renforcement des capacites |
Organiser une seance de formation continue
en planification dans chaque site |
|
|
x |
|
600 |
||
|
planification, |
le |
suivi, |
|
Organiser les supervisions
formatives |
x |
|
x |
x |
6300 |
|
|
|
|
x |
||||||||
|
l'evaluation et le rapporlage |
Implication des beneficiaires dans le
|
Organiser une enquete sur I'evaluation des
activites par les bcneficiaires dans |
|
|
|
|
1450 |
|||
|
de nos activites |
|
|
processus |
chaque site |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organiser un atelier pour identification
des besoins avec les beneficiaires dans |
|
|
|
|
3600 |
|
|
|
|
|
|
chaque site |
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
Organiser une joumee parte ouverte dans
chaque site du CME Nyankunde |
|
|
x |
|
3600 |
|
|
|
|
|
Respect des attributions des taches |
Engager un Comptable a Nyankunde |
|
|
|
x |
3000 |
|
|
|
|
|
|
Produire le Mauuel des procedures
administratives et financieres |
|
x |
|
|
1900 |
|
|
|
|
|
Rendre disponible les outils de
recolte |
Produire taus les outils de recolte des
donnees dans tous les services |
|
|
|
|
1250 |
|
|
|
|
|
des donnees dans les services |
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
Sensibilisations dans le cadre de la |
Contre le VIH |
|
|
|
|
Projet |
|
|
|
|
|
lutte |
|
x |
x |
x |
x |
senare |
|
|
|
|
|
|
Centre les violences sexuelles |
|
x |
|
x |
6000 |
|
|
|
|
|
Mutucllc de saute CANAAN |
Renforccr lcs activites de la rnutuelle |
|
|
|
|
Projet |
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
separe |
b. Activites ordinaires
|
|
|
|
|
Periode |
|
|
|
Ligne |
|
Activites |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
|
Supervisions |
|
Superviser les sites |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Superviser les projets |
x |
x |
x |
x |
|
Reunions |
|
Organiser la reunion de
CA |
|
|
|
x |
|
|
|
Organiser les reunions du
COMEX |
|
x |
x |
x |
|
|
|
Organiser les reunions de
la DIREX |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Organise les reunions de
COGE des h6pitaux |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Organiser la reunion de
confection budget |
|
|
|
x |
|
|
|
Organiser la reunion des
conseils de ISTM |
x |
x |
x |
X |
|
|
|
Organiser la reunion des
conseils de IEM |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Organiser le conseil de
la pharmacie Centra le |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJaluation |
et |
Organiser I'audit externe
|
x |
|
|
|
|
controls |
|
Organiser l'audit interne
|
|
|
|
x |
|
|
|
Organiser la reunion d'evauation des activites2010 et la planification 2011 |
|
|
|
x |
|
|
|
Organiser l'evaluation du
personnel |
|
|
|
x |
|
|
|
Organiser l'evaluation du
programme sante 2007-2010 avec Tear |
|
|
x |
|
|
|
|
Organiser les inventaires
dans les services |
x |
x |
x |
x |
|
Formations |
|
Formation continue dans
les services |
x |
x |
x |
x |
|
continues |
|
Reunions des rnedecins |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Journees medicales |
x |
|
|
x |
|
|
|
Conferences |
|
x |
|
x |
|
Actlvites |
de |
Soins des malades |
x |
x |
x |
x |
|
routine |
|
Enseignements des eleves
et etudlants |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Lutte contre le VIH |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Production et
distribution des medicaments par la pharmacie |
x |
x |
x |
x |
145
(
146
6.3. BUDGET
6.3.1. Budget pour amélioration
Le budget pour amélioration s'élève a plus de 900000 $ car certaines rubriques sont testes sans
budget car ils sont soit en cours d'exécution, soit que ce sont des projets
separes qui ont des
budgets a part, ou soit que le budget est en cours de confection car demande
beaucoup de
technicité. Ces montants ne se trouvent pas dans ce tableau. Signalons aussi le
fait que
certaines açtivites d'amélioration
sont deja prises en compte dans le budget ordinaire.
6.3.2. Budget ordinaire
|
|
|
|
|
Structure |
Taux |
|
Cptes |
lntitules du compte |
Budget 09 |
Budget 10 |
2010 |
cl'acroissement |
|
|
COMPTES DES PRODUITS |
|
|
|
|
|
700000 |
Ventes medicaments |
200200.00 |
231800.00 |
16.36 |
1.16 |
|
701000 |
Ventes materiels de so
ins |
0.00 |
2200.00 |
0.16 |
|
|
700100 |
Ventes meds subv.
Farmamundi |
0.00 |
69844.50 |
4.93 |
|
|
702000 |
Ventes marchandises -
Cantine |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
709000 |
Autres ventes diverses |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
1.00 |
|
710000 |
Productions vendues |
83000.00 |
77100.00 |
5.44 |
0.93 |
|
710010 |
Ventes syllabus |
6445.00 |
4771.00 |
0.34 |
0.74 |
|
710020 |
Ventes uniformes |
0.00 |
800.00 |
0.06 |
|
|
711010 |
Minerval et frais
academiques |
58000.00 |
93910.00 |
6.63 |
1.62 |
|
711030 |
Frais de jury et de
dipl6me |
5500.00 |
5790.00 |
0.41 |
1.05 |
|
711031 |
Frais de sante des eleves
|
0.00 |
1240.00 |